| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1 2023/010 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Hájske |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | Energie 1/2023 - vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1195,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2023 |
| Súbor: | FD12023_010 |
| Zverejnené: | 28.11.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:01.
